Exportação de pedidos para Equals VIT 3.1
Gere o arquivo de pedidos no layout Equals VIT 3.1 diretamente pela Plugg.to, para importar na Equals e fazer a conciliação transacional.
Antes de solicitar
O campo Empresa da conta externa selecionada precisa estar preenchido na parametrização da conta. Esse valor é usado como o identificador do estabelecimento no arquivo VIT. Se estiver vazio, preencha-o antes de solicitar a exportação.
Como solicitar uma exportação
Acesse a área Conta na Plugg.to e abra a aba Exportação Equals VIT.
Informe as datas inicial e final do período. O período considera a data de criação dos pedidos, e a data final deve ser igual ou posterior à inicial.
Clique em Solicitar exportação.
A solicitação entra na fila e a tela exibe a mensagem: "Sua solicitação está sendo processada, em breve sua exportação estará disponível aqui".
O processamento é feito em segundo plano. A lista atualiza automaticamente enquanto houver solicitações pendentes ou em processamento.
Como acompanhar e baixar
Na tabela Solicitações recentes, acompanhe o status de cada exportação:
Na fila: aguardando processamento.
Em processamento: os pedidos estão sendo consultados e o arquivo está sendo gerado.
Pronta: o arquivo está disponível. Clique em Baixar para fazer o download.
Expirada: o prazo de download terminou. Solicite uma nova exportação.
Falha: ocorreu um erro. A tela apresenta a mensagem disponível para a solicitação.
São exibidas até 20 solicitações recentes. O arquivo fica disponível para download por 24 horas após sua geração.
Formato do arquivo
Extensão .csv, com nome no padrão AAAAMMDD-#########.csv (data seguida de um sequencial de nove dígitos).
Sem cabeçalho e sem trailer.
Cada linha contém 25 campos separados por ponto e vírgula (;).
Codificação UTF-8 sem BOM.
O arquivo pode ser importado na Equals conforme o procedimento de importação do cliente.
Mapeamento dos campos
Campo VIT | Origem / regra |
|---|---|
1. NSR | Sequencial de detalhe, começando em 1 para cada arquivo |
2. ID Estabelecimento ERP | Campo Empresa da conta selecionada |
3. Data | Data de criação do pedido, no formato AAAAMMDD |
4. Número Único ERP | Chave externa do pedido (EQUALS_VIT_EXTERNAL_KEY). Se não existir, usa o ID original do pedido |
5. Localizador | ID original do pedido (original_id) |
6. Nome Cliente | Nome + sobrenome do destinatário |
7. Documento Cliente | CPF ou CNPJ do pagador |
8 a 10. Observações e informações adicionais da venda | Vazios |
11. Flag Cancelamento | C para pedidos com status cancelado; vazio nos demais |
12. ID Transação | Chave externa do pagamento. Se ausente, usa o ID do próprio pagamento |
13 a 16. Autorização, NSU, TID e documento do cartão | Vazios (não existem no mapeamento/dado fornecido) |
17. Parcelas | Quantidade de parcelas do pagamento |
18. ID Adquirente | Vazio quando a informação não existe no pedido |
19. ID Bandeira | De-para Equals pelo método de pagamento. Desconhecidos usam 99 (Outras) |
20. ID Forma de Pagamento | De-para Equals pelo tipo de pagamento. Desconhecidos usam CC |
21. ID Meio de Captura | 16 (Marketplace) |
22 a 24. Observação e informações adicionais da transação | Vazios |
25. Valor | Valor total do pagamento, com vírgula como separador decimal |
Como os pagamentos aparecem no arquivo
Cada pagamento do pedido gera uma linha própria, repetindo os dados da venda e informando os dados daquela transação. Pedidos sem pagamento geram uma linha de venda com os campos de transação vazios.